Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023001 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Renáta Kováčiková, Hlboká 1079/65, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1800,00 |
| Predmet: | Trvalá výzdoba |
| Faktúra PDF: | 202302046_6409ada0cf752.pdf |