Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24009 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
| Predmet: | Prenájom poľn. pôdy |
| Faktúra PDF: | 1621_67b2e95f49edb.pdf |