Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230007 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GAZISTRA s.r.o., 95171 Sľažany 525 |
| Uhradená suma s DPH: | 1854,16 |
| Predmet: | Dodávka a montáž plyn. kotla |
| Faktúra PDF: | 202302048_6409ae378f041.pdf |