Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230001 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Čisting s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 52,80 |
| Predmet: | Dezanol |
| Faktúra PDF: | 202302049_6409ae82078f1.pdf |