Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024003082 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 19,18 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 168_65e6e008ed61a.pdf |