Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102401111 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1382,40 |
| Predmet: | 1.splátka na rok 2024 za program AURUS Ekonomika |
| Faktúra PDF: | 202401017_65c4d09e1c373.pdf |