Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023012 |
Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
Uhradená suma s DPH: | 378,98 |
Predmet: | Montáž a oprava el. inšt. |
Faktúra PDF: | 202302064_6409b2e0e25b8.pdf |