Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100266 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 656,75 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 185_65e6e8cd9a7e3.pdf |