Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 288,00 |
| Predmet: | Čistenie ovsa |
| Faktúra PDF: | 202302073_6409dccb49d69.pdf |