Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21/2024 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 142,80 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 192_65f153bb4fba9.pdf |