Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10240017 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Róbert Kollár GASTROSERVIS, 94122 Zemné 682 |
| Uhradená suma s DPH: | 460,00 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 194_65f1545ca9f46.pdf |