Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 722301023 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | THS KEŽMAROK s.r.o., Michalská 886/20, 06001 Kežmarok |
| Uhradená suma s DPH: | 410,87 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202302083_6412d581bbea1.pdf |