Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2824100020 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pow-en a.s., Prievozská 4B,82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1600,96 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra za plyn |
| Faktúra PDF: | 202401020_65c4d260aba60.pdf |