Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102301282 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 6000,00 |
| Predmet: | Analýza a zákazkové program. výkazov |
| Faktúra PDF: | 202302085_6412d60aa786f.pdf |