Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023100087 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
| Uhradená suma s DPH: | 150,01 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202302089_6412d78ac6d9b.pdf |