Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024179 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 480,00 |
| Predmet: | Servis užívateľských databáz pri aktual. a analýzy KÚ |
| Faktúra PDF: | 215_65f15b767ae8e.pdf |