Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8361009184 |
Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 76,20 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 202302105_6412dfff3dd46.pdf |