Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230037 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., 95195 Obyce 75 |
| Uhradená suma s DPH: | 147,20 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202302107_6412e0a400bae.pdf |