Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0639799 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALBUMO s.r.o., Kasalova 19, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 16,95 |
| Predmet: | Fotokniha |
| Faktúra PDF: | 202302110_6412e1bbc5757.pdf |