Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4230042 |
Dátum úhrady: | 15.03.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 25,09 |
Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Faktúra PDF: | 202302116_641d4458ccb77.pdf |