Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100327 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 517,18 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202303001_641d468c9c6d0.pdf |