Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232003084 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 287,02 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202303002_641d46ceefdc6.pdf |