Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100328 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 34,37 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202303005_641d4792f3489.pdf |