Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224240085 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 400,12 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 247_66179a43e563f.pdf |