Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2823200011 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pow-en a.s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 4357,14 |
| Predmet: | Dodávka plynu |
| Faktúra PDF: | 202301025_63d394695ba94.pdf |