Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022003095 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Farmavel s.r.o., Červenej armády 1, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 64,05 |
| Predmet: | Fohlen Milch |
| Faktúra PDF: | 202301026_63d394e8d0cb4.pdf |