Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23FV0099 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, tr. A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 162,00 |
| Predmet: | Tlač letákov |
| Faktúra PDF: | 202303025_642e689c9f653.pdf |