Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230107 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 107,30 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202303028_642e699430d82.pdf |