Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230015 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gabriel Steiner ml., Svätoplukova 1080/46, 94301 Štúrovo |
| Uhradená suma s DPH: | 9480,00 |
| Predmet: | Kontajner |
| Faktúra PDF: | 202303030_642e6a463b40c.pdf |