Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024128 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SEAL SK s.r.o., 02601 Pucov 211 |
| Uhradená suma s DPH: | 145,86 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 275_661e3c44ca545.pdf |