Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230045 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 219,74 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202303040_642e6d71c735d.pdf |