Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230034 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Zamati s.r.o., Jánosa Aranya 5902/10, 92901 Dunajská Streda |
| Uhradená suma s DPH: | 2073,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202303041_642e6e1679200.pdf |