Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 00978362 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri strom letisku 14, 83006 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 144,96 |
| Predmet: | Preprava |
| Faktúra PDF: | 202303049_642e715277c01.pdf |