Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230128499 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 908,78 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 202303052_642e728b61421.pdf |