Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240115 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Tr. Andreja Hlinku 10, 94910 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 306,90 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 295_661e443359fe0.pdf |