Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101230462 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 514,75 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202303061_642e766e8df5e.pdf |