Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | ZAL12023083 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Roman Pátrovič Romerx, Štefánikova 131, 95631 Krušovce |
| Uhradená suma s DPH: | 8010,00 |
| Predmet: | Traktorová kosačka |
| Faktúra PDF: | 202303064_6437b0d9e5875.pdf |