Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 241120527 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1394,45 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 303_661f7acdccd3a.pdf |