Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23FV0130 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, tr. A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 62,88 |
| Predmet: | Tlač pozvánok |
| Faktúra PDF: | 202303070_6437b2da6933b.pdf |