Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230075 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Metalux Corp s.r.o., Továrenská 3687/68B, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 356,31 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202303072_6437b356e081e.pdf |