Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1/2024 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 156,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202401031_65cb212d08cc4.pdf |