Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 14/23 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marián Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
| Uhradená suma s DPH: | 304,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202303073_6437b43e1afb2.pdf |