Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240084 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 83104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 9589,34 |
| Predmet: | Hnojivo |
| Faktúra PDF: | 313_661f7fab5f84e.pdf |