Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23002 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Martin Doskoč AGROVNINY, 95191 Mankovce 73 |
| Uhradená suma s DPH: | 4378,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202303078_6437b6ee18243.pdf |