Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102403021 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 350,40 |
| Predmet: | Konzultácie, školenie |
| Faktúra PDF: | 318_661f815ae4d68.pdf |