Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224230103 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 1413,94 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202303082_6437b8f2cbd9e.pdf |