Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240582 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 501,00 |
| Predmet: | Servis |
| Faktúra PDF: | 320_661f8208af624.pdf |