Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240111931 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LEGS spol. s r.o., Nad Hrabinou 72, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 165,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 321_661f828fb3968.pdf |