Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224240097 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 2056,51 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 335_661f8798067de.pdf |