Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 32/2024 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Štefan Tuška, strojné zámočníctvo, 92503 Horné Saliby 968 |
| Uhradená suma s DPH: | 2580,00 |
| Predmet: | Miagač Super 1000 |
| Faktúra PDF: | 347_6625f92638abc.pdf |